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收到應(yīng)收賬款分錄應(yīng)收賬款收回,會計分錄為:貸:應(yīng)收賬款--XX單位通常在確認(rèn)收入的同時,確認(rèn)應(yīng)收賬款.應(yīng)收賬款賬戶登記銷售過程中發(fā)生的應(yīng)收賬款;貸方記減少,登記已收回的應(yīng)收貨款;期末余額在借方,表示尚未收回的應(yīng)收貨款.既然如此,企業(yè)為什么愿意持有應(yīng)收賬款呢?應(yīng)收賬款的概念是什么意思?通常在確認(rèn)收入的同時,確認(rèn)應(yīng)收賬款.

現(xiàn)金循環(huán)周期是企業(yè)在經(jīng)營中從付出現(xiàn)金到收到現(xiàn)金所需的平均時間。現(xiàn)金循環(huán)周期決定企業(yè)資金使用效率。現(xiàn)金循環(huán)周期的計算公式：現(xiàn)金循環(huán)周期的變化會直接影響所需營運資金的數(shù)額�，F(xiàn)金循環(huán)周期包括上述三個期間。公司管理當(dāng)局及財務(wù)管理人員對現(xiàn)金循環(huán)周期應(yīng)有正確認(rèn)識。

應(yīng)收賬款與發(fā)票管理是ERP系統(tǒng)開發(fā)中的難點之一。一、應(yīng)收賬款與發(fā)票管理的主要流程筆者認(rèn)為，系統(tǒng)分析師在分析開發(fā)應(yīng)收賬款管理與發(fā)票管理的時候，一定要對這個業(yè)務(wù)背后的邏輯有一定的了解。二、應(yīng)收賬款管理與控制中的要點要點2：應(yīng)收賬款與發(fā)票的編號控制。為此在應(yīng)收賬款管理中，還需要設(shè)計前后單據(jù)的關(guān)聯(lián)查詢。

【導(dǎo)讀】：應(yīng)收賬款在貸方時怎么錄期初是會計工作中常見的問題，如果不太了解這方面的內(nèi)容，別擔(dān)心。應(yīng)收賬款在貸方時怎么錄期初是會計工作中常見的問題，如果不太了解這方面的內(nèi)容，別擔(dān)心。期初的應(yīng)收賬款，要設(shè)置明細(xì)科目，直接把金額輸入借方。

施工企業(yè)應(yīng)收賬款的內(nèi)容主要包括：為了核算施工企業(yè)應(yīng)收賬款的發(fā)生及收回情況，應(yīng)設(shè)置“應(yīng)收賬款”賬戶�！皯�(yīng)收賬款”應(yīng)設(shè)置“應(yīng)收工程款”和“應(yīng)收銷貨款”兩個明細(xì)賬戶，并分別按發(fā)包單位和購貨單位或接受勞務(wù)、作業(yè)的單位設(shè)查明細(xì)賬，進行明細(xì)分類核算。企業(yè)預(yù)收的工程款、備料款、購貨款等也在本賬戶核算。

【導(dǎo)讀】：收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款怎么做賬是會計工作中常見的問題，如果不太了解這方面的內(nèi)容，別擔(dān)心。收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款怎么做賬是會計工作中常見的問題，如果不太了解這方面的內(nèi)容，別擔(dān)心。了解了這一概念后,對于應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)銷的會計分錄:

【導(dǎo)讀】：1、核對所有應(yīng)收賬款的余額和相關(guān)的交易記錄。無論是自動化還是手工操作，任何應(yīng)收賬款系統(tǒng)都應(yīng)該監(jiān)督以下六個控制點：1、核對所有應(yīng)收賬款的余額和相關(guān)的交易記錄。6、系統(tǒng)及其功能必須能夠做到檢查應(yīng)收賬款總賬和分戶賬的余額以及客戶交易記錄三者之間是否一致。

【導(dǎo)讀】：企業(yè)會計制度怎么處理壞賬？新會計準(zhǔn)則下的壞賬準(zhǔn)備怎樣處理？計提壞賬準(zhǔn)備的方法由企業(yè)根據(jù)歷史經(jīng)驗，債務(wù)單位財務(wù)情況及相關(guān)信息，合理估計，提出目錄和提取比例經(jīng)企業(yè)董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。

即搞好應(yīng)收賬款的計劃管理。不宜將應(yīng)收賬款的總額實行彈性控制。b、明確規(guī)定應(yīng)收賬款收回之前，責(zé)任人不得調(diào)離公司；