當(dāng)企業(yè)收到客戶的貨款后，要參與會計收起貨款的賬務(wù)處理。這些過程可能對此一些企業(yè)來講也很緊張，必須按照一定的流程。下面將為大家介紹會計收手貨款的賬務(wù)處理流程。

第一步：確認收到貨款

企業(yè)在送來客戶的貨款后，是需要再確認收到的貨款是否與客戶的賬單相去太遠。如果不是未知差異，需要及時與客戶溝通能解決。再確認有誤后，不需要在會計系統(tǒng)中資料記錄通知的貨款金額。

第二步：更新應(yīng)收賬款余額

送來貨款后，企業(yè)必須沒更新應(yīng)收賬款余額。應(yīng)收賬款余額是指企業(yè)未收到消息的貨款金額。在會計系統(tǒng)中，應(yīng)收賬款余額必須實時更新，希望能夠企業(yè)清楚的財務(wù)狀況。

第三步：更新現(xiàn)金賬戶余額

送來貨款后，企業(yè)不需要將貨款轉(zhuǎn)存現(xiàn)金賬戶中。在會計系統(tǒng)中，不需要及時可以更新現(xiàn)金賬戶余額，以便企業(yè)自已的現(xiàn)金流狀況。

第四步：確認收款

企業(yè)在收到客戶的貨款時，要最后確認客戶在用的收款。差別的收款按差別的賬務(wù)處理流程。.例如，要是客戶不使用的是支票直接支付，企業(yè)必須將支票現(xiàn)金存入銀行賬戶中。

第五步：更新銀行賬戶余額

假如客戶在用的是支票申請支付，企業(yè)要將支票存進銀行賬戶中。在會計系統(tǒng)中，需要及時沒更新銀行賬戶余額，以便于企業(yè)清楚的銀行賬戶狀況。

第六步：核對發(fā)票

企業(yè)在收到消息客戶的貨款后，必須進行核對你所選的發(fā)票。如果不是發(fā)票有誤，要及時客戶的溝通幫忙解決。如果沒有發(fā)票確認無誤，要在會計系統(tǒng)中記錄信息或者的發(fā)票信息。

第七步：確認稅金

企業(yè)在收到消息客戶的貨款后，不需要去確認你所選的稅金。稅金是指企業(yè)必須向政府繳納的稅款。在會計系統(tǒng)中，必須及時記錄相應(yīng)的稅金信息。

第八步：更新財務(wù)報表

收到消息貨款后，企業(yè)必須及時自動更新財務(wù)報表。財務(wù)報表是企業(yè)對外展示自己資產(chǎn)狀況的重要的是工具。在會計系統(tǒng)中，必須及時更新財務(wù)報表，希望能夠企業(yè)自己的財務(wù)狀況。

會計放下貨款的賬務(wù)處理流程都很奇怪，要按照一定的流程。企業(yè)是需要及時確認收到的貨款是否需要與客戶的賬單所對應(yīng)的，更新應(yīng)收賬款余額和現(xiàn)金賬戶余額，再確認收款，更新完銀行賬戶余額，核對資料發(fā)票，確認稅金，更新完財務(wù)報表等。至少，企業(yè)才能及時知道的財務(wù)狀況，提出對的的經(jīng)營決策。