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加計(jì)抵減10%應(yīng)納稅額是零如何做賬務(wù)處置

2022-03-29 10:16:29深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

可享用加計(jì)抵減10%的企業(yè),若當(dāng)月應(yīng)納稅額為零,納稅抵減前的應(yīng)納稅額即是零的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額十足結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬下期抵減;

抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且大于當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全額從抵減前的應(yīng)納稅額中抵減;

抵減前的應(yīng)納稅額大于零,且小于或即是當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額的,以當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額抵減應(yīng)納稅額至零。未抵減完確當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額,結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬下期連接抵減。

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