各個月初，公司都會參與采購會計賬務(wù)處理，這是一個不重要的環(huán)節(jié)，然后當(dāng)然有關(guān)系到公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。下面，我們來詳細的了解一下公司月初采購會計賬務(wù)處理的流程和注意事項。

采購流程

公司的采購流程一般以及采購人員申請、采購審批、采購訂單、公司采購確認發(fā)貨、采購入庫、采購部門付款等環(huán)節(jié)。在這個過程中，平均環(huán)節(jié)都必須接受相應(yīng)的會計賬務(wù)處理。

采購申請

采購部門申請是指部門向采購部門提出來采購需求的申請。在會計賬務(wù)處理中，不需要將公司采購去申請單據(jù)錄入系統(tǒng)到系統(tǒng)中，并化合相對應(yīng)的憑證。

采購審批

采購審批是指采購部門對采購先申請通過審核批準。在會計賬務(wù)處理中，必須將采購審批單據(jù)錄入系統(tǒng)到系統(tǒng)中，并生成氣體相應(yīng)的憑證。

采購訂單

采購訂單是指采購部門向供應(yīng)商做出了決定的采購訂單。在會計賬務(wù)處理中，需要將采購訂單單據(jù)錄入到系統(tǒng)中，并生成氣體你所選的憑證。

采購收貨

公司采購貨到是指采購人員部門送來供應(yīng)商發(fā)來的貨物。在會計賬務(wù)處理中，必須將采購確認發(fā)貨單據(jù)錄入數(shù)據(jù)到系統(tǒng)中，并生成沉淀相對應(yīng)的憑證。

采購入庫

采購入庫是指將采購發(fā)貨的貨物入庫。在會計賬務(wù)處理中，不需要將采購入庫單據(jù)錄入數(shù)據(jù)到系統(tǒng)中，并能生成相對應(yīng)的憑證。

采購付款

采購付款是指公司向供應(yīng)商支付貨款。在會計賬務(wù)處理中，要將公司采購確定付款單據(jù)錄入電腦到系統(tǒng)中，并生成相對應(yīng)的憑證。

注意事項

在并且會計賬務(wù)處理時，不需要注意以上幾點：

• 憑證的填寫應(yīng)準確無誤，避免出現(xiàn)錯誤。
• 應(yīng)及時錄入單據(jù)，避免延誤。
• 應(yīng)保留好單據(jù)原件，以備查驗。
• 應(yīng)注意單據(jù)的編號和流水號，以便于查找和管理。

公司月初采購會計賬務(wù)處理是一個重要的環(huán)節(jié)，要認真去做。只有一去做了會計賬務(wù)處理，才能好些地完全掌握公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，為公司的發(fā)展需要提供堅定有力的支持。