你如何確定我曾經(jīng)碰到過公司內(nèi)部直接出現(xiàn)了追發(fā)票的情況，可是卻到底該由誰來負責呢？在公司內(nèi)部，會計和出納是最常見的兩個崗位，他們在財務管理中一人分飾兩角著非常重要的角色。不過，他們之間的職責分工是什么呢？在本文中，我們可以說具體一點探討一番會計和出納在追發(fā)票方面的職責分工。

會計和出納的職責分工

在公司內(nèi)部，會計和出納的職責分工是相當應明確的。會計主要全權負責財務的核算和管理，和賬務處理、報表編制、稅務申報等工作。而出納則比較多共同負責公司的現(xiàn)金管理和日常資金的收付，和現(xiàn)金管理、銀行存取款、支付結(jié)算等工作。

追發(fā)票的職責歸屬

在公司內(nèi)部，追發(fā)票的職責歸屬是比較緊張的。一般來說，會計和出納應該有很可能比較復雜到追發(fā)票的工作。但，具體詳細的職責分工還要依據(jù)什么公司的換算情況來判斷。

會計追發(fā)票的職責

在公司內(nèi)部，會計追發(fā)票的職責比較多包括以下幾個方面：

1.核對發(fā)票信息

會計是需要核對確認發(fā)票的信息如何確定準，除開發(fā)票的金額、發(fā)票的日期、發(fā)票的抬頭等信息。如果沒有突然發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤，會計要及時聯(lián)系供應商進行撤銷。

2.記錄發(fā)票信息

會計要將發(fā)票信息記錄在公司的賬簿中，包括發(fā)票的號碼、金額、日期等信息。這樣的話也可以方便公司參與賬務核對資料和管理。

3.催促供應商開具發(fā)票

假如供應商是沒有及時開具發(fā)票，會計不需要及時喝令供應商開具發(fā)票。這樣的話可以不可以保證公司的賬務記錄準確無誤。

出納追發(fā)票的職責

在公司內(nèi)部，出納追發(fā)票的職責主要以及200以內(nèi)幾個方面：

1.核對發(fā)票信息

出納要核對發(fā)票的信息是否是確切，以及發(fā)票的金額、發(fā)票的日期、發(fā)票的抬頭等信息。假如發(fā)現(xiàn)自己發(fā)票信息填寫錯誤，出納需要及時交流會計接受撤銷。

2.收集發(fā)票

出納必須再收集公司內(nèi)部的絕大部分發(fā)票，并并且分類整理。這樣的話也可以方便些公司進行賬務核對確認和管理。

3.催促供應商開具發(fā)票

如果不是供應商還沒有及時開具發(fā)票，出納是需要及時呵斥供應商開具發(fā)票。那樣是可以可以保證公司的賬務記錄準確無誤。

會計和出納的協(xié)作

在公司內(nèi)部，會計和出納要密切協(xié)作，達成能夠完成追發(fā)票的工作。具體來說，會計需要及時將發(fā)票信息記錄信息在賬簿中，并及時通知出納收集發(fā)票。而出納則要及時收集發(fā)票，并將發(fā)票信息反饋給會計參與核對。這樣的話是可以絕對的保證公司的賬務記錄準確無誤。

在公司內(nèi)部，會計和出納都有可能會牽涉到追發(fā)票的工作。不過，具體看的職責分工還要參照公司的實際情況來確認。在追發(fā)票的過程中，會計和出納必須密切協(xié)作，達成能夠完成追發(fā)票的工作。那樣可以不只要公司的賬務記錄確切無誤。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。