在企業(yè)的日常運營中，采購發(fā)票是不可避免的一環(huán)。而會計核對資料采購發(fā)票流程則是確保企業(yè)財務(wù)運作都正常的有用步驟。本文將介紹會計核對采購發(fā)票的流程，幫企業(yè)更好地管理方面財務(wù)。

第一步：采購員采購物品

采購員在采購物品時，需要可以保留好發(fā)票，并將其交給你們財務(wù)部進行核對。在采購物品時，采購員要特別注意發(fā)票的真實性和準(zhǔn)確性，確保全發(fā)票內(nèi)容與采購物品無差。

第二步：財務(wù)部門收到發(fā)票

財會部門送來發(fā)票后，需要進行核對資料。核對的內(nèi)容除開發(fā)票的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。如果不是發(fā)票存在地問題，公司財務(wù)要及時先聯(lián)系供應(yīng)商進行撤銷。

第三步：將發(fā)票錄入財務(wù)系統(tǒng)

在進行核對發(fā)票后，財務(wù)部門要將發(fā)票錄入財務(wù)系統(tǒng)。錄入數(shù)據(jù)時是需要盡量發(fā)票號碼、日期、金額等信息的準(zhǔn)確性。同時，還不需要將發(fā)票與采購訂單接受不兼容，確保全采購物品與發(fā)票相去太遠。

第四步：對賬

會計部門不需要對采購訂單、發(fā)票和網(wǎng)銀付款資料記錄通過對賬。對賬的目的是確保全公司采購物品的數(shù)量、質(zhì)量和價格與發(fā)票無差，同時還要進行核對確定付款記錄有無與發(fā)票相去太遠。

第五步：付款

在對賬有誤后，財務(wù)部門是需要進行付款。確定付款時必須盡量付款金額與發(fā)票金額的一致性。如果未知差異，不需要及時聯(lián)系供應(yīng)商并且撤銷。

第六步：存檔

結(jié)束確認(rèn)付款后，會計部門要將發(fā)票和確定付款有記錄參與存檔。存檔的目的是為了備查和審計。存檔時不需要注意一點保密性和安全性，確保信息不被被人知道。

第七步：審計

在企業(yè)的財務(wù)運作中，審計是必不可缺的一環(huán)。審計的目的是切實保障企業(yè)的財務(wù)運作合法、規(guī)范和透明。在審計過程中，審計人員會對采購發(fā)票接受核對，必須保證其真實性和準(zhǔn)確性。

第八步：處理異常情況

在采購發(fā)票的核對過程中，肯定會又出現(xiàn)異常情況，如發(fā)票與采購物品不符、發(fā)票金額與采購訂單不符等。在又出現(xiàn)異常情況時，公司財務(wù)要及時與供應(yīng)商聯(lián)系聯(lián)系進行申請補辦，確保全財務(wù)運作的都正常進行。

以上是會計核對公司采購發(fā)票的流程。通過嚴(yán)不的流程管理，企業(yè)可以不切實保障財務(wù)運作的正常了進行，盡量避免直接出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。同時，也可以不增加財務(wù)管理的效率和準(zhǔn)確性，為企業(yè)的發(fā)展需要提供使力的支持。