本文是關(guān)于金稅盤發(fā)票紅字環(huán)節(jié)的會計信息。文章為您詳細(xì)介紹了會計從業(yè)人員和在工作和學(xué)習(xí)過程中，對金稅盤發(fā)票紅字環(huán)節(jié)的相關(guān)財稅知識，或許只能幫助您解決金稅盤發(fā)票紅字環(huán)節(jié)的財稅實際問題。

金稅盤發(fā)票的紅字步驟，關(guān)于金稅盤的問題一直是會計人員關(guān)心的問題。本文為大家整理了相關(guān)資料，大家來看看吧。

金稅盤發(fā)票紅字處理步驟：

【第一步】點擊菜單項“發(fā)票管理/發(fā)票填單/普通發(fā)票填單”，在“發(fā)票號碼確認(rèn)”提示框中點擊“確認(rèn)”按鈕，打開發(fā)票填單界面。

【第二步】點擊增值稅普通發(fā)票填開界面工具欄上的“紅字”按鈕，彈出“填開并確認(rèn)輸出項目正發(fā)票碼號”窗口。

【第三步】在此窗口直接填寫負(fù)發(fā)票對應(yīng)的正發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號。為了保證用戶輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，發(fā)票代碼和發(fā)票號以加密方式顯示，需要輸入兩次進行準(zhǔn)確性驗證。當(dāng)兩個輸入相同時，在繼續(xù)操作之前，“下一步”按鈕被激活。

【第四步】填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號后，點擊“下一步”，根據(jù)填寫的發(fā)票顯示不同的確認(rèn)窗口。

第一種情況：如果在發(fā)票庫中已經(jīng)找到該發(fā)票，并且是可以開具負(fù)發(fā)票的正發(fā)票，則在確認(rèn)框中會顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息，如圖5-84所示。用戶需要確認(rèn)是否為此發(fā)票開具負(fù)發(fā)票。如果是，點擊【確定】，該發(fā)票的發(fā)票數(shù)據(jù)將自動填入負(fù)發(fā)票的發(fā)票行，如圖5-85所示。同時，其數(shù)量和金額自動填入負(fù)數(shù)，該發(fā)票對應(yīng)的正發(fā)票信息填入備注行。如果負(fù)發(fā)票金額與對應(yīng)的正發(fā)票金額不一致，可以直接修改金額數(shù)據(jù)項。但是，負(fù)發(fā)票的金額和稅額不能超過對應(yīng)正發(fā)票的金額和稅額。

第二種情況：如果在發(fā)票倉庫中沒有找到該發(fā)票，則該發(fā)票不在倉庫中。此時通過網(wǎng)絡(luò)連接到受理平臺。如果在辦公室找到相應(yīng)的藍(lán)票，可以開紅字發(fā)票。

第三種情況：如果發(fā)票庫中不存在藍(lán)字發(fā)票，通過網(wǎng)絡(luò)連接受理平臺在局端找不到對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票，則直接進入提示窗口“該發(fā)票可以開具紅字發(fā)票”，點擊確定，手工開具紅字發(fā)票。

情況四：如果這張發(fā)票是負(fù)數(shù)發(fā)票、作廢發(fā)票或空白作廢發(fā)票，則不允許開具這三張發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票，并彈出對話框，提示不允許繼續(xù)開具負(fù)數(shù)發(fā)票。

這就是關(guān)于《金稅盤里發(fā)票紅沖步驟》的所有會計知識。會計行業(yè)的朋友在工作或?qū)W習(xí)、評優(yōu)過程中遇到與“金稅盤發(fā)票沖紅步驟”相關(guān)的財稅問題。請留言討論。