我們公司是一家商場合資公司。請問公司賣了10萬，我公司從公賬戶轉(zhuǎn)10萬到商場，聯(lián)營費1萬。我們需要給商場開具9萬元，沒有任何備注，商場把我們的9萬元轉(zhuǎn)回去了。這個具體賬戶我該怎么辦？公司如何給商場轉(zhuǎn)賬10萬？意思是這10萬元是我的收入，只是轉(zhuǎn)給商場。下個月給商場開發(fā)票9萬，他們退我9萬。他們只是收取1萬元，從銀行貸款9元，從主營業(yè)務貸款79646元，從銷項稅額貸款10354元。這個月交的10萬，怎么記賬？如何進行會計分錄以平衡賬目？還有一萬的費用如何做會計分錄，謝謝指教！謝謝您們。