退票費如果是普通發(fā)票可以扣稅嗎？

退票費的普通發(fā)票不能抵扣增值稅。

如果是給公司的，退款憑證可以拿回公司報銷；如果是私人出差，退票憑證是沒用的。

費用報銷憑證：此憑證用于公司日常報銷。員工需要報銷費用時，應(yīng)填寫此表，與原始憑證一起附在憑證上。

報銷程序：

1.報銷費用的填寫要求

a)費用經(jīng)辦人員原則上應(yīng)在費用發(fā)生后5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行辦理。

b)將原始單據(jù)剪下，邊角朝上(與報銷單方向一致)，粘貼在報銷單反面左側(cè)。

c)用藍(lán)色或黑色鋼筆和簽字筆如實填寫報銷單所有項目，如：報銷時間、報銷人、費用、單據(jù)號等。

d)采購營業(yè)費用，憑有效的《請購單》(或采購明細(xì)表)和發(fā)票在倉庫驗收入庫，并將入庫單和直接領(lǐng)用單附在報銷單據(jù)上。

e)非采購的行政、辦公或其他費用，直接填寫報銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費用由《培訓(xùn)協(xié)議》報銷。

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