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國稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄

2023-03-06 11:48:51深圳會(huì)計(jì)培訓(xùn)

本文是關(guān)于如何處理納稅申報(bào)金額與發(fā)票金額不一致的會(huì)計(jì)知識(shí)。文章為您詳細(xì)介紹了會(huì)計(jì)從業(yè)人員和稅務(wù)師在工作和學(xué)習(xí)過程中,如何處理納稅申報(bào)額和開票額不一致的相關(guān)財(cái)稅知識(shí)。我們相信,我們只能幫助您解決如何處理納稅申報(bào)金額與發(fā)票金額不一致的財(cái)稅實(shí)際問題。

如何處理報(bào)稅金額與開票金額不一致的問題,會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)網(wǎng)為大家整理了以下內(nèi)容。

申報(bào)稅額與開票金額不一致如何處理增值稅發(fā)票開票數(shù)據(jù)與實(shí)際申報(bào)稅額不一致;

1.因企業(yè)硬盤損壞,軟盤中專用發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)少于IC卡;

2.由于企業(yè)更換金稅卡,軟盤中的專用發(fā)票存根數(shù)量大于IC卡中的專用發(fā)票存根數(shù)量;

3.IC卡內(nèi)專用發(fā)票存根數(shù)據(jù)因企業(yè)電腦型號(hào)不匹配為零;

4、稅務(wù)機(jī)關(guān)因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題導(dǎo)致無法采集專用發(fā)票存根數(shù)據(jù)。

據(jù)《增值稅專用發(fā)票數(shù)據(jù)采集管理規(guī)定》:

第四條使用DOS版本的子企業(yè)通過納稅申報(bào)提交的軟盤和IC卡數(shù)據(jù)不一致的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行處理:

(1)因企業(yè)硬盤損壞導(dǎo)致軟盤專用發(fā)票存根聯(lián)數(shù)量少于IC卡專用發(fā)票存根聯(lián)數(shù)量的,必須要求企業(yè)提供當(dāng)月全部專用發(fā)票存根聯(lián)(或其他聯(lián),下同),通過認(rèn)證器掃描補(bǔ)齊,通過納稅申報(bào)表中的'非常規(guī)納稅申報(bào)表/存根補(bǔ)齊'領(lǐng)取。

(2)如果由于企業(yè)更換金稅卡,導(dǎo)致軟盤中的專用發(fā)票存根聯(lián)數(shù)量大于IC卡中的專用發(fā)票存根聯(lián)數(shù)量(不包括IC卡為零的情況),可以通過'非常規(guī)納稅申報(bào)/軟盤補(bǔ)充報(bào)告'收集軟盤中包含的專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù),但必須找出這種不一致的原因,并在當(dāng)月采取措施予以解決。

(3)如因企業(yè)電腦型號(hào)不匹配導(dǎo)致IC卡內(nèi)專用發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零,根據(jù)提示,將軟盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在納稅申報(bào)表中或要求企業(yè)將專用發(fā)票存根聯(lián)通過認(rèn)證器送稅務(wù)征收機(jī)關(guān)掃描補(bǔ)記,并通過納稅申報(bào)表中的'非常規(guī)納稅申報(bào)表/存根補(bǔ)記補(bǔ)報(bào)'進(jìn)行征收。

(4)因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)無法采集專用發(fā)票存根數(shù)據(jù)的,必須要求企業(yè)補(bǔ)辦軟盤。

報(bào)稅金額與實(shí)際開票金額不符怎么辦?方法:申報(bào)更正。

道:

1.國稅:預(yù)約號(hào)前臺(tái)辦理:預(yù)留‘綜合服務(wù)(申報(bào))’號(hào)。

信息:公章,正確的申報(bào)表

2.地稅:預(yù)留“綜合服務(wù)”號(hào)。

可以直接網(wǎng)上更正申報(bào)(地稅的企業(yè)所得稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅要在前臺(tái)申報(bào))

前臺(tái)辦理資料:公章和正確的紙質(zhì)版報(bào)關(guān)單。

如何處理報(bào)稅金額和發(fā)票金額不一致的問題上面已經(jīng)為你詳細(xì)介紹過了。會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)網(wǎng)學(xué)習(xí)樂嘉認(rèn)為,首先要找出納稅申報(bào)金額與發(fā)票金額不一致的原因,然后有針對(duì)性地解決問題。本文到此為止。感謝您的閱讀。歡迎繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站更新!

以上是關(guān)于《報(bào)稅金額和開票金額不一致怎么處理》的所有會(huì)計(jì)信息。會(huì)計(jì)行業(yè)的朋友在工作或?qū)W習(xí)評(píng)估過程中遇到與“納稅申報(bào)額與開票額不一致如何處理”相關(guān)的財(cái)稅問題。歡迎留言討論。


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