西安異地就醫(yī)醫(yī)保報銷流程:萊垍頭條

　　由所在單位經(jīng)辦人員持住院病歷首頁復印件、醫(yī)囑單復印件、出院病情診斷書、費用清單及有效費用單據(jù)等材料(異地轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院現(xiàn)金報銷還需攜帶轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表;本市非定點急癥住院的需帶原始門診搶救病歷及檢查檢驗單)于每月10日前上報所屬醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)。垍頭條萊

　　各區(qū)將受理的有關(guān)費用單據(jù)進行錄入，并將初審后的相關(guān)材料于每月20日前上報市醫(yī)療保險管理辦公室審核結(jié)算一處。萊垍頭條

　　按照基本醫(yī)療保險制度的規(guī)定，參保人員因病住院發(fā)生的住院醫(yī)療費用應由基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金按規(guī)定的比例給予報銷或支付，支付規(guī)定是：萊垍頭條

　　第一、參保人員必須在基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)、住院。在非定點醫(yī)療機構(gòu)發(fā)生的住院醫(yī)療費用，基本醫(yī)療保險基金是不予支付的;萊垍頭條

　　第二、發(fā)生的住院醫(yī)療費用中屬于符合基本醫(yī)療保險藥品目錄、診療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標準的范圍和給付標準的醫(yī)療費用，才能由基本醫(yī)療保險按規(guī)定的比例予以支付。萊垍頭條

　　第三、統(tǒng)籌基金支付住院醫(yī)療費用的范圍是：“起付標準”以上至“封頂線”的符合基本醫(yī)療保險規(guī)定的住院醫(yī)療費用，才能由統(tǒng)籌基金按規(guī)定的比例予以支付。萊垍頭條

　　第四、發(fā)生的住院醫(yī)療費用中除基本醫(yī)療保險按規(guī)定的比例予以支付外，個人仍然要負擔一定比例的費用。萊垍頭條

　　疾病與意外風險無處不在，吃飯、睡覺、走路，一不小心就會被風險襲擊。大病小病要住院，意外傷害要住院�？靵斫o自己和家人買份住院醫(yī)療險吧!招商信諾樂康返還型住院醫(yī)療保險可以保障30種疾病，保障可至70周歲。因意外或疾病住院可享受住院津貼，累計最高700元/天。滿期可按128返還保費，因意外或重疾還能豁免保費�，F(xiàn)在投保還能免費獲贈1年世界頂ji的《第二醫(yī)療意見服務(wù)》。如果想了解更多住院醫(yī)療險的相關(guān)知識，歡迎登陸招商信諾官網(wǎng)，由專業(yè)客服為大家量身定制保障計劃。條萊垍頭

　　外地出差的餐費是差旅費的組成部分,差旅費是應該實報實銷萊垍頭條

　　差旅費主要是市內(nèi)或者市因業(yè)務(wù)需要外出差發(fā)生的相關(guān)交通費、住宿費、餐飲費等，而會議費主要是公司組織開會發(fā)生的會議費、住宿費、餐飲費等，一般是公司統(tǒng)一承擔。垍頭條萊

　　洗漱用品是屬于私人物品，與工作無關(guān)的，所以，出差買洗漱用品是不可以報銷的，出差的差旅費和交通費，補助費是可以根據(jù)實際產(chǎn)生的費用，可以報銷的，出差是單位工作的需要，完成的一些工作任務(wù)，不能利用出差機會，旅游觀光的等與工作無關(guān)的事情，否則就是違紀行為。萊垍頭條

　　一、出差餐費是否需要發(fā)票和能否記入差旅費，有2種情況：萊垍頭條

　　1、僅是出差人員自己用餐的餐費，需要取得發(fā)票，作為差旅費的一部分處理，但如果報銷時享受了誤餐費補貼（無需提供發(fā)票），則不能重復計算餐費。垍頭條萊

　　2、如果是出差過程中招待客戶的餐費（需取得發(fā)票），則不能作為差旅費入賬，應當作為招待費記賬，并按照業(yè)務(wù)招待費扣除原則稅前扣除。萊垍頭條

　　二、具體會計分錄是：萊垍頭條

　　如果是管理人員的差旅費：借 管理費用---差旅費貸 現(xiàn)金/銀行存款如果是銷售人員的差旅費：借 銷售費用---差旅費貸 現(xiàn)金/銀行存款擴展資料：差旅費報銷范圍1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。垍頭條萊

　　2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。萊垍頭條

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。報銷流程1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。萊垍頭條

　　各分管領(lǐng)導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。條萊垍頭

　　2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。 頭條萊垍

　　如要列入差旅費扣除，需能提供在“出差途中”就餐的證明，反之，計入業(yè)務(wù)招待費�！　�業(yè)務(wù)招待費　　所謂業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)為生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的合理需要而發(fā)生的而支付的應酬費用。它是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所發(fā)生的實實在在、必須的費用支出，是企業(yè)進行正常經(jīng)營活動必須的一項成本費用，但由于其直接影響國家的稅收，因此稅法對其稅前扣除有限定---僅允許按一定標準扣除�！　〔盥觅M　　差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目，主要包括因公出差期間所產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。萊垍頭條

　　員工出差過程中，自己吃的一日三餐計入差旅費！條萊垍頭

　　不可以，必須用出差所在地的餐飲發(fā)票報銷。并且日期要和出差日期相符才可以報銷�！　〕霾顖箐N，是根據(jù)財務(wù)制度進行報銷的，職工出差在外地，所報銷的發(fā)票，單據(jù)，必須是出差所在地的發(fā)票，并且發(fā)票的時間也應該和出差時間相符，本地或者不是出差所在地發(fā)票，單據(jù)，或者雖然是出差所在地的發(fā)票，日期和出差時間不相符的，都不能報銷，因為不能認定是出差所發(fā)生的費用�！　『芏鄦挝粚τ诓惋嬞M用，實行的是包干政策，根據(jù)出差時間按天計算發(fā)給補助，結(jié)余歸己。 條萊垍頭