根據(jù)不能支付的應付賬款，借記：應付賬款貸：營業(yè)外收入。但在實際操作中，庫存成本普遍降低。從避稅的角度來說，也可以轉為表外資金管理。借：應付賬款貸：現(xiàn)金企業(yè)購入的材料、商品已驗收入庫，但貨款尚未支付。根據(jù)相關憑證(發(fā)票賬單、隨附貨物發(fā)票上記載的實際價格或暫估價值)，“材料采購”、“在途材料”等借記's科目為可抵扣增值稅，“應交稅金3354應交增值稅(進項稅額)”等借記's科目為應交價款。延伸信息：(1)企業(yè)采購的材料、商品已驗收入庫，但貨款尚未支付。根據(jù)相關憑證(發(fā)票賬單、隨附貨物發(fā)票上記載的實際價格或暫估價值)，“材料采購”、“在途材料”等借記's科目為可抵扣增值稅，“應交稅金3354應交增值稅(進項稅額)”等借記's科目為應交價款。企業(yè)采購商品，供應商彌補貨款不足造成的損失時，借款人記“應付賬款”，貸款人從“待處理財產(chǎn)損益”中轉出相應金額(二)因接受供應商提供的服務而未支付的款項。根據(jù)供應商的發(fā)票賬單，借記's的“生產(chǎn)成本”和“管理費用”等科目，貸記將采取這一科目。付款時，借記科目和貸記“銀行存款”科目(三)售后回購用于融資的，發(fā)出商品等資產(chǎn)時，借記“銀行存款”、“應收賬款”等科目和專用發(fā)票上注明的增值稅，以實際收到或應收金額為準，貸記“應交稅金3354增值稅(銷項稅額)”等科目以差額為準�；刭弮r款與原銷售價款的差額，應在售后回購期間按期計提利息費用，借記“財務費用”科目，貸記“回購商品”科目等。三、應按購回商品的價款，借記本科目，按抵扣的增值稅，借記“應交稅金——應交增值稅(進項稅額)”科目，貸記“銀行存款”科目，按實際支付的金額。-應付賬款

和供應商有關系嗎？如果有直接關系，就應該扣除。說我們因為他的產(chǎn)品損失了多少，考慮到長期合作，各自承擔多少等等。

黃鑫這邊18823719231:

如何扣供應商貨款做會計分錄？-:按照上述規(guī)定，應該按照不能支付的應付賬款處理。借：應付賬款借：營業(yè)外收入。但在實際操作中，庫存成本普遍降低。從避稅的角度，也可以轉化為表外資金管理。借：應付賬款借：庫存現(xiàn)金。如果定期付款、定期付款或在賬戶結束時付款，供應商將始終

黃鑫這邊18823719231:

在會計分錄，如果供應商的產(chǎn)品有缺陷，他的貨款被扣除，我該怎么辦？借：應付賬款，借：營業(yè)外收入。

黃鑫這邊18823719231:

如何從供應商貨款中扣除款項-:如何從供應商貨款中扣除款項-采購商品時借：庫存商品-* *借：應付賬款-如果供應商是長期合作供應商，扣除部分金額，再借：應付賬款-供應商借：庫存商品-* *

黃鑫這邊18823719231:

如何從供應商的貨款中扣錢-:最簡單的方法是借：應付賬款-供應商借：應收賬款-客戶。

黃鑫這邊18823719231:

會計分錄：如果不退貨，貨款將無法收回。賬務處理是33，360借33，360應付賬款，33，360資本公積——其他資本公積。但免稅的款項在稅法上應并入企業(yè)的應納稅所得額。

黃鑫這邊18823719

酒會計從供應商那里扣的錢怎么分？如果從供應商處扣酒賬務處理：直接沖減成本，可以借：**負成本/費用，借：負應付賬款。

黃鑫這邊18823719231:

如果貨物從運費中扣除，會計分錄應該怎么辦？-:按重量分攤運費。材料： a 3360100/(100150)* 3000 * https://www.zhucesz.com/ b材料3360150/(100150)* 3000 * https://www . zhuce .=1674運輸費已包含在材料成本中，故會計分錄：借：材料采購——原材料a 21116材料采購——原材料b

黃鑫這邊18823719231:

供應商貨款：扣款怎么核算？因為材料的質量問題，我們扣除了供應商30萬元。我們應該如何在sap中做到這一點？足以沖抵相應材料的成本，數(shù)量不變。

黃鑫這邊18823719231:

葡萄酒會計如何扣供應商的錢：借記's現(xiàn)金或銀行存款增加；貸記營業(yè)外收入-罰款收入。

黃鑫這邊18823719231:

收到供應商5萬元質量扣款確認函后財務會計如何處理：1。核銷供應商欠款，核銷應付賬款——供應商；2.同時降低庫存成本。