關(guān)于勞務(wù)費(fèi)的計(jì)提，我們的實(shí)際情況是：

五月到八月的工資將從公司賬戶支付。

工資從9月份開(kāi)始從內(nèi)陸港項(xiàng)目部賬戶支付。

如果6月份開(kāi)始撤，公司是6-8月份撤，項(xiàng)目部是9月份撤嗎？

應(yīng)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

借：應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

發(fā)放時(shí)入賬：借：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款。

或者直接做：

預(yù)提分錄：借：管理費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

發(fā)放時(shí)入賬：借：其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款。