財務(wù)去出差報銷醫(yī)藥費是企業(yè)中非常重要的一項工作，也是每個員工必須掌握的技能之一。目的是增強員工的報銷能力和規(guī)范報銷流程，公司在近期內(nèi)部了一次財務(wù)去出差報銷情景培訓(xùn)。能夠參加培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋了報銷政策、報銷流程、報銷注意事項等方面，讓我們受益良多。

報銷政策

在培訓(xùn)中，我們了解到公司的報銷政策太嚴格一點，每一項報銷醫(yī)藥費都需要符合公司的規(guī)定�；蛘�，國外出差期間的餐費報銷醫(yī)藥費要完全控制在一定范圍內(nèi)，遠超過部分需要公費；住宿費保險報銷需要提供給發(fā)票等。這個政策的制定是為了保證公司的財務(wù)安全和合規(guī)性。

報銷流程

在報銷流程方面，我們打聽一下到了這座報銷流程的步驟和注意事項。從如何填寫可以報銷單、再提交報銷醫(yī)藥費單、核審可以報銷單到財務(wù)確定付款，每一步都需要嚴格的明確的公司規(guī)定進行。同時，我們還學(xué)了要如何正確如何填寫報銷單，如何能上傳的圖片發(fā)票等你操作。

報銷注意事項

在報銷注意事項方面，我們打聽一下到了很多細節(jié)問題。比如，外地出差期間的餐費能報銷可以提供給餐廳發(fā)票，不能建議使用自己的購物小票；住宿費報銷醫(yī)藥費可以可以提供賓館發(fā)票，肯定不能使用其他類型的發(fā)票。這個注意事項的掌握，這對我們錯誤的能報銷非常重要。

差旅費報銷

在差旅費報銷方面，我們了解到了不同類型的差旅住院報銷。.例如，火車票、飛機票等交通費用是可以不使用公司的差旅卡能報銷，而以外費用則不需要使用個人賬戶能報銷。這些個差旅費用的報銷，必須我們據(jù)公司規(guī)定接受你的操作。

發(fā)票管理

在發(fā)票管理方面，我們打聽一下到了要如何真確管理發(fā)票。.例如，發(fā)票可以保留原件，沒法參與涂改等操作；發(fā)票必須明確的時間順序進行管理，方便啊妖軍的查驗等。那些發(fā)票管理的注意事項，是對我們錯誤的可以報銷非常重要。

報銷單填寫

在報銷單填寫方面，我們知道一點到了如何正確的如何填寫報銷單。的或，報銷單可以填好祥細的報銷內(nèi)容，又不能簡單點填好“差旅費”等；報銷單必須填好真確的金額，沒法如何填寫達到規(guī)定范圍的金額等。這些個報銷單需要填寫的注意事項，是對我們正確的報銷醫(yī)藥費非常重要。

報銷審核

在報銷二次審核方面，我們清楚到了怎么對的二次審核可以報銷單。的或，審核人需要對報銷單進行翻看的核對，又不能會出現(xiàn)漏項或錯誤等；審核人必須明確的公司規(guī)定通過審核，不能不能超出規(guī)定范圍等。這個報銷核審的注意事項，對此我們正確的可以報銷非常重要。

報銷付款

在報銷付款方面，我們清楚到了要如何正確的接受報銷付款。.例如，財務(wù)人員前提是對報銷單參與細細的看的核對，肯定不能會出現(xiàn)漏項或錯誤等；財務(wù)人員可以通過公司規(guī)定接受直接付款，不能超出規(guī)定范圍等。那些個報銷確定付款的注意事項，相對于我們正確可以報銷非常重要。

決賽當(dāng)天財務(wù)外地出差報銷醫(yī)藥費情景培訓(xùn)讓我們更深一步地所了解了公司的報銷政策和流程，能夠掌握了正確的的報銷方法和注意事項。也許在今后的工作中，我們能十分規(guī)范標準地并且可以報銷，為公司的財務(wù)安全合和規(guī)性做出貢獻。