檢查身份驗(yàn)證和掃描身份驗(yàn)證的方法和范圍
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檢查身份驗(yàn)證和掃描身份驗(yàn)證的方法和范圍
一、掃描認(rèn)證扣除
當(dāng)前有三種掃描身份驗(yàn)證的方法
檢查確認(rèn)和掃描認(rèn)證當(dāng)前是稅務(wù)局認(rèn)可的兩種方法,它們同等有效。建議您采用更方便,更有效的身份驗(yàn)證方法。
請注意,用于確認(rèn)確認(rèn)和掃描認(rèn)證的操作窗口與數(shù)據(jù)周期不同。以二月份的納稅期數(shù)據(jù)為例,說明如下:
2月納稅期間的發(fā)票,用于檢查和確認(rèn)的操作窗口期在3月申報(bào)之前;
二、增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺以檢查扣除方式
適用范圍
1、具有增值稅抵免額A,B和C的一般增值稅納稅人
2、于2016年5月1日新加入增值稅改革試點(diǎn)計(jì)劃且尚未進(jìn)行稅收抵免等級評定的一般增值稅納稅人,無需在2017年4月30日之前對增值稅發(fā)票進(jìn)行掃描和認(rèn)證。
納稅人可以使用新系統(tǒng)獲取賣方開具的增值稅發(fā)票(包括特殊增值稅發(fā)票,貨物運(yùn)輸特殊增值稅發(fā)票和統(tǒng)一的汽車銷售發(fā)票),并可以登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺()選中“選擇確認(rèn)”以進(jìn)行查詢并選擇用于申報(bào)抵扣或出口退稅的增值稅發(fā)票信息。如果未查詢相應(yīng)的發(fā)票信息,您仍然可以掃描以進(jìn)行身份??驗(yàn)證。
操作簡介
1、用戶使用一臺可以連接到Internet的計(jì)算機(jī),將黃金稅收磁盤或稅收控制磁盤插入U(xiǎn)SB接口并登錄到增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺網(wǎng)站(僅一個(gè)黃金稅收磁盤或稅收)可以同時(shí)插入控制盤,并且不要同時(shí)插入其他數(shù)字證書,例如銀行USB防護(hù)罩等)。
2、首次登錄平臺時(shí),納稅人需要確認(rèn)并填寫公司的基本信息,然后選擇是否設(shè)置平臺密碼并檢索問題。設(shè)置平臺密碼后,納稅人需要輸入黃金稅收委員會或稅收控制委員會的CA,然后再輸入密碼(非發(fā)票軟件密碼)和平臺密碼的兩次密碼,即可登錄平臺。
3、納稅人可以通過“檢查發(fā)票”或“檢查批次”模塊在檢查和確認(rèn)時(shí)間段內(nèi)根據(jù)納稅期限檢查需要扣減(或退款)的發(fā)票。或在“確認(rèn)檢查”之前多次取消選中;
4、當(dāng)前時(shí)間段的檢查和確認(rèn)的開始時(shí)間是在您完成上一個(gè)聲明期之后(平臺將自動獲得您聲明的完成狀態(tài)),而結(jié)束時(shí)間是在您完成聲明之后。當(dāng)前的聲明;如果尚未發(fā)布當(dāng)前聲明,則當(dāng)前期間檢查和確認(rèn)的截止日期為當(dāng)前聲明截止日期的當(dāng)天。當(dāng)平臺成功獲取當(dāng)前聲明的結(jié)果時(shí),它將立即為下一個(gè)期間打開檢查和確認(rèn)操作窗口。請注意平臺更改中的“納稅期”。
5、納稅人可以在每個(gè)納稅期間的檢查和確認(rèn)窗口中多次確認(rèn)當(dāng)期檢查的發(fā)票。 (必須手動確認(rèn))
6、您可以使用扣除統(tǒng)計(jì)信息模塊查詢當(dāng)前期間的所有已認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù),以此作為當(dāng)前扣除申報(bào)的基礎(chǔ)。扣減統(tǒng)計(jì)模塊的統(tǒng)計(jì)表包含相應(yīng)計(jì)稅期的復(fù)選框身份驗(yàn)證數(shù)據(jù)(即檢查確認(rèn))和掃描身份驗(yàn)證數(shù)據(jù)。檢查身份驗(yàn)證和掃描身份驗(yàn)證將觸發(fā)統(tǒng)計(jì)表的更新。請注意統(tǒng)計(jì)表右上方的報(bào)告更新時(shí)間。其中,在完成確認(rèn)操作后的第二天,將在準(zhǔn)實(shí)時(shí)更新中檢查身份驗(yàn)證數(shù)據(jù),在完成掃描的晚上,將更新掃描的數(shù)據(jù)。
7、扣除統(tǒng)計(jì)模塊中的異常發(fā)票清單是經(jīng)檢查和確認(rèn)后變?yōu)楫惓#òo效,失控,沖沖和異常)的發(fā)票,不能用作有效扣除依據(jù)。當(dāng)前時(shí)期。建議您下載檢查發(fā)票清單的詳細(xì)信息,并相應(yīng)地處理這部分?jǐn)?shù)據(jù)。
登錄到增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺。平臺右上角有“操作手冊”,其中有詳細(xì)的說明,可以下載和查看。
注意:“檢查和確認(rèn)”可以每月執(zhí)行多次。請注意,必須選擇在申報(bào)之前要扣除的發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)。聲明成功后,再次“檢查并確認(rèn)”將成為下一個(gè)期間的發(fā)票。
當(dāng)公司單擊以確認(rèn)操作時(shí),將彈出三個(gè)選項(xiàng):“未完成的聲明”,“已完成的聲明”和“不確定”。請根據(jù)申報(bào)完成的實(shí)際情況選擇:
1、如果您尚未完成此期間的申報(bào)工作,請選擇“未完成的申報(bào)”選項(xiàng)。此確認(rèn)已成功提交,期間為當(dāng)前期間;
2、如果實(shí)際情況是您已經(jīng)完成了當(dāng)前期間的申請,請選擇“聲明完成”選項(xiàng),系統(tǒng)會認(rèn)為您已經(jīng)完成了當(dāng)前期間的認(rèn)證工作,并且會自動返回已檢查但未確認(rèn)的發(fā)票數(shù)據(jù),則當(dāng)前稅期自動轉(zhuǎn)移到下一個(gè)期間。您可以檢查認(rèn)證的發(fā)票以在下一個(gè)時(shí)期使用,請謹(jǐn)慎選擇;
3、如果不確定實(shí)際聲明是否已完成,請選擇“不確定”選項(xiàng),系統(tǒng)將不執(zhí)行任何操作。
注意:如果公司在此期間尚未完成聲明工作,請不要選擇“聲明完成”選項(xiàng)。系統(tǒng)會自動將納稅期跳過到下一個(gè)期間,導(dǎo)致公司無法在當(dāng)前期間完成驗(yàn)證工作;為避免給公司帶來麻煩,如果遇到麻煩,請根據(jù)當(dāng)前備案的實(shí)際情況謹(jǐn)慎選擇。
請注意納稅人:
對于經(jīng)認(rèn)證或檢查確認(rèn)的特殊增值稅發(fā)票,納稅人應(yīng)在經(jīng)認(rèn)證或檢查確認(rèn)的納稅期限內(nèi)申報(bào)扣除,逾期未抵的進(jìn)項(xiàng)稅額將不予扣除。







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