關(guān)家坡財(cái)務(wù)軟件實(shí)踐培訓(xùn)課程

原始課程A + 15

7天獲得勞務(wù)派遣行業(yè)的實(shí)際帳戶（全額）

成本核算與管理

從入門到精通的7天之內(nèi)會(huì)計(jì)處理

面向個(gè)體工商戶會(huì)計(jì)處理的高清課程

1.采購鏈接1. 1采購原材料1. 1. 1發(fā)票和貨物同時(shí)到達(dá)1. 1. 1. 1采購處理輸入憑證：采購管理---日常業(yè)務(wù)- -購買存儲(chǔ)--添加--保存-生成。生成發(fā)票：在“憑證生成”窗口中，輸入供應(yīng)商和憑證類型，過濾出該供應(yīng)商的憑證，選擇要生成發(fā)票的憑證，輸入起始發(fā)票編號(hào)，發(fā)票類型和稅率，選擇自動(dòng)結(jié)算，并確認(rèn)生成發(fā)票。確認(rèn)自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。生成憑證：應(yīng)付帳款---憑證輸入---輸入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前憑證清單界面中打開記錄---查看，確認(rèn)憑證的生成并保存。借方：物料采購應(yīng)繳稅款---應(yīng)付增值稅（輸入）貸方：應(yīng)付帳款--- xxx單據(jù)會(huì)計(jì)：庫存會(huì)計(jì)系統(tǒng)-單據(jù)會(huì)計(jì)-選擇倉庫，輸入單據(jù)類型并開始開始日期，確認(rèn)。選擇憑證-會(huì)計(jì)出口。生成憑證：生成憑證---選擇---選擇（01)采購收據(jù)（償還），選擇當(dāng)前未生成的憑證-確定，選擇當(dāng)前憑證類型-生成。借方：原材料貸款：物料采購1. 1. 1. 2現(xiàn)金結(jié)算（例如現(xiàn)金）輸入憑證：采購管理--日常業(yè)務(wù)--采購存儲(chǔ)--添加-保存-生成生成發(fā)票。 ：在“憑證生成”窗口中，輸入供應(yīng)商和憑證類型，過濾出該供應(yīng)商的憑證，選擇要生成發(fā)票的憑證，然后輸入起始發(fā)票編號(hào)，發(fā)票類型，稅率-確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾器---輸入供應(yīng)商和庫存訂單號(hào)---確認(rèn)---發(fā)票---選擇記錄---確認(rèn)---倉儲(chǔ)---選擇記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確認(rèn)。在發(fā)票清單中，選擇相應(yīng)的發(fā)票，雙擊將其打開，單擊“立即付款”，輸入結(jié)算方式和金額。生成憑證：應(yīng)付帳款---憑證輸入-輸入供應(yīng)商，選擇包含的發(fā)票-確認(rèn)-雙擊以選擇記錄-審查-確認(rèn)生成的憑證-保存。借方：物料采購應(yīng)付稅---應(yīng)付增值稅（輸入）貸方：現(xiàn)金---人民幣單據(jù)會(huì)計(jì)：庫存會(huì)計(jì)系統(tǒng)---單據(jù)會(huì)計(jì)---選擇倉庫，輸入單據(jù)類型和開始日期，確定。選擇憑證-會(huì)計(jì)出口。生成憑證：生成憑證---選擇---選擇（01)采購收據(jù)（償付會(huì)計(jì)）-確定，選擇當(dāng)前不生成憑證-確定，選擇當(dāng)前憑證類型-生成。原材料貸款：原材料采購1. 1. 2貨物已在當(dāng)月入庫，但發(fā)票尚未到達(dá)輸入憑證：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購和倉庫- -添加-保存會(huì)計(jì)：庫存會(huì)計(jì)-文檔憑證-輸入倉庫票據(jù)生成憑證：庫存會(huì)計(jì)-生成憑證-選擇-選擇（01)采購收據(jù)（臨時(shí)估計(jì)）記帳），選擇不生成憑證的記錄---確定，選擇當(dāng)前憑證類型-生成-保存。

（請(qǐng)注意存儲(chǔ)類別，內(nèi)部是指內(nèi)部集團(tuán)公司，其余是外部公司）。借款：原材料貸款：應(yīng)付賬款----單位暫時(shí)應(yīng)計(jì)的應(yīng)付賬款。注意：1.材料的估價(jià)必須一一估價(jià)，并且不能一起評(píng)估數(shù)個(gè)數(shù)額。2.數(shù)量和單價(jià)必須輸入倉庫收貨中。 1. 1. 3發(fā)票將于下個(gè)月到達(dá)。輸入的文件：采購管理---日常業(yè)務(wù)--特殊發(fā)票--增加，右鍵單擊庫存輸入框以復(fù)制庫存清單---輸入供應(yīng)單位--過濾器---選擇先前的暫定評(píng)估的文檔---確定---輸入發(fā)票編號(hào)---保存購買發(fā)票。發(fā)票結(jié)算：采購管理--采購結(jié)算--手動(dòng)結(jié)算--過濾器--錄入日期，供應(yīng)商--確定--發(fā)票--選擇要結(jié)算的記錄--確定-倉儲(chǔ)-選擇倉儲(chǔ)記錄-結(jié)算。生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---憑證輸入---輸入供應(yīng)商---確定，在當(dāng)前憑證列表界面中打開記錄---查看，確認(rèn)生成的憑證并保存。借款：材料采購應(yīng)繳稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減：應(yīng)付帳款-應(yīng)付單位帳目-外部單位應(yīng)付帳款臨時(shí)評(píng)估處理：存貨會(huì)計(jì)-臨時(shí)評(píng)估處理-選擇倉庫，倉儲(chǔ)訂單號(hào)---選擇記錄并單擊臨時(shí)評(píng)估。生成憑證：庫存會(huì)計(jì)---生成憑證---選擇---紅色字母退款單，藍(lán)色字母退款單（償還）-選擇記錄-確定-生成紅色字母憑證，藍(lán)色字母憑證沖原的估值和存儲(chǔ)。

學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。