關家坡財務軟件實踐培訓課程

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成本核算與管理

從入門到精通的7天之內(nèi)會計處理

面向個體工商戶會計處理的高清課程

1.采購鏈接1. 1采購原材料1. 1. 1發(fā)票和貨物同時到達1. 1. 1. 1采購處理輸入憑證：采購管理---日常業(yè)務- -購買存儲--添加--保存-生成。生成發(fā)票：在“憑證生成”窗口中，輸入供應商和憑證類型，過濾出該供應商的憑證，選擇要生成發(fā)票的憑證，輸入起始發(fā)票編號，發(fā)票類型和稅率，選擇自動結算，并確認生成發(fā)票。確認自動結算發(fā)票。生成憑證：應付帳款---憑證輸入---輸入供應商---確定，在當前憑證清單界面中打開記錄---查看，確認憑證的生成并保存。借方：物料采購應繳稅款---應付增值稅（輸入）貸方：應付帳款--- xxx單據(jù)會計：庫存會計系統(tǒng)-單據(jù)會計-選擇倉庫，輸入單據(jù)類型并開始開始日期，確認。選擇憑證-會計出口。生成憑證：生成憑證---選擇---選擇（01)采購收據(jù)（償還），選擇當前未生成的憑證-確定，選擇當前憑證類型-生成。借方：原材料貸款：物料采購1. 1. 1. 2現(xiàn)金結算（例如現(xiàn)金）輸入憑證：采購管理--日常業(yè)務--采購存儲--添加-保存-生成生成發(fā)票。 ：在“憑證生成”窗口中，輸入供應商和憑證類型，過濾出該供應商的憑證，選擇要生成發(fā)票的憑證，然后輸入起始發(fā)票編號，發(fā)票類型，稅率-確定。

發(fā)票結算：采購管理---采購結算---手工結算---過濾器---輸入供應商和庫存訂單號---確認---發(fā)票---選擇記錄---確認---倉儲---選擇記錄---確認---結算---確認。在發(fā)票清單中，選擇相應的發(fā)票，雙擊將其打開，單擊“立即付款”，輸入結算方式和金額。生成憑證：應付帳款---憑證輸入-輸入供應商，選擇包含的發(fā)票-確認-雙擊以選擇記錄-審查-確認生成的憑證-保存。借方：物料采購應付稅---應付增值稅（輸入）貸方：現(xiàn)金---人民幣單據(jù)會計：庫存會計系統(tǒng)---單據(jù)會計---選擇倉庫，輸入單據(jù)類型和開始日期，確定。選擇憑證-會計出口。生成憑證：生成憑證---選擇---選擇（01)采購收據(jù)（償付會計）-確定，選擇當前不生成憑證-確定，選擇當前憑證類型-生成。原材料貸款：原材料采購1. 1. 2貨物已在當月入庫，但發(fā)票尚未到達輸入憑證：采購管理---日常業(yè)務---采購和倉庫- -添加-保存會計：庫存會計-文檔憑證-輸入倉庫票據(jù)生成憑證：庫存會計-生成憑證-選擇-選擇（01)采購收據(jù)（臨時估計）記帳），選擇不生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型-生成-保存。

（請注意存儲類別，內(nèi)部是指內(nèi)部集團公司，其余是外部公司）。借款：原材料貸款：應付賬款----單位暫時應計的應付賬款。注意：1.材料的估價必須一一估價，并且不能一起評估數(shù)個數(shù)額。2.數(shù)量和單價必須輸入倉庫收貨中。 1. 1. 3發(fā)票將于下個月到達。輸入的文件：采購管理---日常業(yè)務--特殊發(fā)票--增加，右鍵單擊庫存輸入框以復制庫存清單---輸入供應單位--過濾器---選擇先前的暫定評估的文檔---確定---輸入發(fā)票編號---保存購買發(fā)票。發(fā)票結算：采購管理--采購結算--手動結算--過濾器--錄入日期，供應商--確定--發(fā)票--選擇要結算的記錄--確定-倉儲-選擇倉儲記錄-結算。生成憑證：應付系統(tǒng)---憑證輸入---輸入供應商---確定，在當前憑證列表界面中打開記錄---查看，確認生成的憑證并保存。借款：材料采購應繳稅款-應交增值稅-進項稅額抵減：應付帳款-應付單位帳目-外部單位應付帳款臨時評估處理：存貨會計-臨時評估處理-選擇倉庫，倉儲訂單號---選擇記錄并單擊臨時評估。生成憑證：庫存會計---生成憑證---選擇---紅色字母退款單，藍色字母退款單（償還）-選擇記錄-確定-生成紅色字母憑證，藍色字母憑證沖原的估值和存儲。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。