（2）填寫報(bào)告

在稅收申請(qǐng)軟件的“業(yè)務(wù)”模塊中輸入[稅收申報(bào)]，然后單擊“增值稅申報(bào)”業(yè)務(wù)以開始填寫申報(bào)表。

根據(jù)“填寫順序”依次填寫申報(bào)表，完成“填寫要求”后為必填表，“填寫狀態(tài)”為“已填寫”，并填寫可選報(bào)告（根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)）“填寫狀態(tài)”為“未填寫或填寫時(shí)，用鼠標(biāo)單擊“上載報(bào)告”，申報(bào)表將顯示“等待稅務(wù)機(jī)關(guān)接受”狀態(tài)。

如果聲明失敗，請(qǐng)根據(jù)失敗原因修改聲明數(shù)據(jù)，然后再次“提交聲明”。

一定時(shí)間后，單擊“接受結(jié)果”按鈕以檢查稅務(wù)機(jī)關(guān)的接受結(jié)果。如果顯示正在上傳，請(qǐng)耐心等待，不要重復(fù)單擊。

（[3）交稅

已在“稅收銀行和銀行的互聯(lián)網(wǎng)上簽署了三方協(xié)議”的人可以在線納稅，否則，請(qǐng)?jiān)趽碛性搸�戶的銀行納稅。

如果聲明成功并且簽署了三方協(xié)議，則在線扣除僅允許一次。請(qǐng)確保約定的銀行帳戶余額足夠，然后單擊“借方”按鈕進(jìn)行在線扣除。

如果申報(bào)成功但未簽署三方協(xié)議，請(qǐng)單擊“扣除”按鈕以將“銀行方付款證書”打印到銀行以支付稅款。

2、稅控設(shè)備反向?qū)懟蚯宄��?/p>

金稅局版本：報(bào)稅成功后，您需要再次登錄發(fā)票軟件，提示：金稅設(shè)備已完成卡清算操作，發(fā)票軟件將重新啟動(dòng)。該界面表明您已經(jīng)完成了本月稅控機(jī)的納稅備案工作。

提醒：納稅申報(bào)后必須登錄一次系統(tǒng)，否則卡清算工作將無(wú)法完成！

稅收控制面板版本：稅收申報(bào)成功后，登錄到發(fā)票軟件。發(fā)票軟件具有自動(dòng)反向書寫功能。如果您打開[在線副本報(bào)告]并發(fā)現(xiàn)開票截止日期已經(jīng)是下個(gè)月，則無(wú)需反向書寫。

如果系統(tǒng)沒有自動(dòng)沖銷，請(qǐng)單擊稅務(wù)申報(bào)在線處理的復(fù)印報(bào)告，統(tǒng)一單擊[沖銷]，單擊[沖銷]的次數(shù)與發(fā)票類型相同，重復(fù)的操作相同主要擴(kuò)展名，所有發(fā)票均成功反向?qū)懭耄�然后發(fā)票機(jī)付款成功。

3、其他納稅申報(bào)單

根據(jù)您自己的業(yè)務(wù)以及在稅務(wù)處理軟件中分配的應(yīng)納稅額，您可能還需要填寫“預(yù)付企業(yè)所得稅的城市建設(shè)稅”，“消費(fèi)稅”，“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”以及土地稅，教育附加費(fèi)，地方教育附加費(fèi)（費(fèi)用）”和其他聲明表格。

在完成“企業(yè)所得稅的預(yù)付款”，“消費(fèi)稅”和“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”的申報(bào)后，請(qǐng)及時(shí)單擊“接受結(jié)果”按鈕，并檢查稅務(wù)機(jī)關(guān)的接受結(jié)果是否為“成功聲明”或“成功扣除”，聲明已于本月完成。

“季度預(yù)繳企業(yè)所得稅”聲明的通知：

請(qǐng)先填寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。如果未提交財(cái)務(wù)報(bào)告，則在上載申報(bào)單時(shí)，主表單的第一行將以紅色提醒。

在附件表一、附件表二、附件表三中填寫（可選）

填寫主表（必填），注意填寫本月當(dāng)前期間的編號(hào)，累計(jì)金額自動(dòng)帶出。該表格的累積金額與上一期間的累積金額具有嚴(yán)格的交叉核對(duì)關(guān)系。請(qǐng)確保聲明的相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)際公司的數(shù)據(jù)相符。

“城市建設(shè)稅，教育附加費(fèi)，地方教育附加費(fèi)（費(fèi)用）”的申報(bào)表只是國(guó)家稅務(wù)申報(bào)網(wǎng)站上提供的鏈接，因此，如果申報(bào)不成功或有問(wèn)題，請(qǐng)到北京Internet地方稅務(wù)局，然后在聲明頁(yè)面上再次輸入地方稅務(wù)報(bào)告，或聯(lián)系地方稅務(wù)局82012366進(jìn)行解決。

4、增值稅專用發(fā)票抵扣證明

所獲得的增值稅專用發(fā)票的證明將在申報(bào)期間用于減稅。

方法1：您可以使用在線“增值稅發(fā)票選擇和確認(rèn)平臺(tái)”在報(bào)告期內(nèi)完成發(fā)票檢查的確認(rèn)和確認(rèn)操作。

方法2：在上個(gè)月底之前將“增值稅專用票”和其他可抵扣發(fā)票帶到下屬稅務(wù)服務(wù)辦公室的稅務(wù)服務(wù)大廳的自助服務(wù)機(jī)上，以在線申請(qǐng)或掃描以進(jìn)行驗(yàn)證。

5、遠(yuǎn)程復(fù)制納稅申報(bào)單

完成為納稅申報(bào)而發(fā)出的發(fā)票信息的遠(yuǎn)程副本。

金稅磁盤版

當(dāng)計(jì)算機(jī)連接到Internet時(shí)，登錄到發(fā)票系統(tǒng)，系統(tǒng)將在收集期間自動(dòng)報(bào)告和匯總工作，提示復(fù)制數(shù)據(jù)成功上傳，這意味著您已完成報(bào)告和摘要。

稅收控制面板版本

當(dāng)計(jì)算機(jī)連接到Internet時(shí)，登錄到發(fā)票系統(tǒng)，并且軟件已升級(jí)到最新版本，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)復(fù)制，而無(wú)需手動(dòng)操作。

如果您需要手動(dòng)復(fù)印報(bào)紙：

第一步：輸入開票軟件，單擊納稅申報(bào)處理，然后在線復(fù)制報(bào)告。

第2步：?jiǎn)螕鬧報(bào)告摘要]將發(fā)票數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。首次單擊報(bào)告摘要時(shí)，將提示您設(shè)置在線復(fù)制的密碼。建議將其設(shè)置為88888888，以后無(wú)需再次輸入。上

小型個(gè)體工商戶檢查帳戶收款和申報(bào)流程

遠(yuǎn)程稅收復(fù)制，增值稅申報(bào)，稅收控制設(shè)備反向書寫或卡清算以及其他稅收申報(bào)過(guò)程都可以參考一般納稅人申報(bào)過(guò)程。如果沒有發(fā)票系統(tǒng)，則可以直接聲明。

學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向老師說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。